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金房节能2021年半年度董事会经营评述

  我国对城市集中供热有着较大的潜在需求,集中供热行业有着广阔的发展前景。目前,供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段,市政公用行业的市场化进程加快,外资、民营等多种经济成分已进入供热市场,供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革逐步深化,节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等将不断推进行业深入发展。

  商品化、社会化、市场化是今后城市供热的主要发展趋势。热效率高、节能环保的热电联产机组是城市供热技术的主要发展方向,大型区域供热锅炉将成为集中供热的重要补充,分散供热锅炉将被淘汰。未来城市供热将以天然气为主要能源,其他清洁能源为补充,煤炭将逐步从城市供热领域退出,供热管网运行调节自动化程度将越来越高。

  公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。

  公司深耕供热行业近三十年,以“用心温暖世界”为核心价值观,以“质量诚信、服务高效、技术创新”为质量管理方针,采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式,通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。自2004年开始,公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居、金融街金色漫香林、中粮万科长阳半岛、恒大昌平高教园、首开华润城、石家庄保利等120多个供热项目,已实施供热运营面积超过2,400万平米,与首开股份600376)、金融街、金隅嘉业、万科股份、龙湖中佰、恒大地产、绿地控股600606)、招商嘉铭等房地产开发商建立了良好的合作关系。公司是国家级高新技术企业和首批经国家发改委备案的节能服务企业。公司重视供热节能技术和产品的研发,坚持自主创新,围绕节能技术、节能运营和节能服务形成了成熟的自主研发体系,在烟气余热回收、供热管网输配能耗控制、供水温度气候补偿控制、变频二级泵系统节能控制等方面拥有多项核心技术,并具有丰富的暖通节能运营经验。

  公司参与制定了供热系统节能改造技术规范、供热管网节能监测、供热企业服务规范等多项国家标准、行业标准和地方标准,曾获得北京市城管委和北京市人社局评选的北京市“先进供热单位(一级)”、北京市供热协会评选的“节能改造示范锅炉房”、中国建筑业协会评选的“全国建筑节能技术创新企业”和北京市发改委、财政局和统计局评选的“北京市能效领跑者”等多项荣誉。此外,公司已通过安全生产标准等级化评定(贰级),已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

  公司在多年的实际生产经营中逐步形成了以“供热运营为主体、节能改造为辅助、节能产品为支撑”的服务运营模式。

  公司的供热运营服务是通过区域锅炉房为住宅、写字楼、公共设施等用户提供供热运营服务,主要包括供热投资运营、委托管理运营、合同能源管理三种运营模式。

  公司依托于多年来在节能供热领域实践所积累的技术能力和经验,为客户提供节能改造服务。公司与客户签订节能改造项目合同,公司派出技术团队对供热单位已有的供热设备设施进行系统诊断和检测,并根据供热单位的具体环境和实际需求,形成节能改造方案。通过节能改造建设安装,实现供热设备设施的节能升级。

  公司在供热领域研发能力较强,拥有多项自主研发的节能产品,包括变频控制设备、气候补偿器、烟气余热回收装置、锅炉控制柜等。公司节能产品会单独向外销售,在提供节能改造服务时也会销售自产供热节能产品。

  报告期内公司生产经营总体保持较好的运行态势。二、核心竞争力分析 (一)技术创新优势 多年来,公司专注于节能暖通领域,以做“中国暖通节能运营领跑者、中国暖通节能服务供应商”为使命,将技术领先视为公司价值持续提升的重要保障。经过二十九年的暖通运营积累与沉淀,公司已拥有稳定的核心技术骨干和研发队伍,围绕节能环保技术、节能运营和节能服务形成了成熟的自主研发体系和多项核心技术,在烟气余热回收、供热管网输配能耗控制、供水温度气候补偿控制、集中供热分布式变频二级泵系统节能控制等方面具有行业领先的节能技术优势。 供热运营业务成本主要由燃气成本构成,公司自主研发的烟气余热回收装置、气候补偿器及多种自控设备,可以有效提高锅炉使用效率,实现节能降耗。公司掌握的供热节能技术已广泛应用于城市供热系统,多项自研产品在行业内口碑良好。公司曾先后获得北京市供热协会评选的“节能改造示范锅炉房”、中国建筑业协会颁发的“全国建筑节能技术创新企业”、北京市发改委、财政局和统计局评选的“北京市能效领跑者”、中国节能协会节能服务产业委员会颁发的“清洁供热服务优秀企业”等多项荣誉;公司自研产品“分布式变频二级泵供热系统”荣获科技部批准设奖的“绿色技术产品优秀奖”、“GPRS无线温度远传供热系统”荣获“数字城市技术产品优秀奖”;“供热智能管控平台”、“基于NB-IoT的无线传感器”、“供热系统水力平衡诊断及控制平台”三项节能技术在2018年被评为“全国电子节能环保优秀推荐产品技术”;“烟气余热利用热泵回收系统”被北京市发改委列入“北京市节能低碳技术产品推荐目录”;“户用分时控温热力平衡系统”获得2019年“北京市新技术新产品(服务)”证书,此外公司在制冷方面已进行技术储备。 (二)运营经验和节能管理优势 节能技术和运营经验是公司得以实现低耗供热的两大支撑。自成立之日起,公司始终坚持“环保、节能”发展道路。除不断增强技术研发能力外,公司在多年供热运营实践中,积极总结运行经验,提升管理能力,供热节能管理实力日益增强。公司连续多年获得北京市城管委和北京市人社局评选的北京市“先进供热单位(一级)”。 区别于传统城市热网和燃煤锅炉供热,区域燃气锅炉供热方式具有独立性强、特异性强的特点。每个供热小区的构建(容积率、楼间距、管道铺设、墙体保温能力等)不尽相同,燃气锅炉需要根据供热区域的不同,设定不同的供热参数,在保证供热质量的前提下,避免无效能源浪费。公司现管理供热项目120余个,形成了有效的供热参数调节理论,可以在复杂的供热环境中提取核心因素、制定锅炉运行参数,通过自控设备实现锅炉节能运行。 在供热运营实践中,公司总结提炼了多种提升锅炉燃烧效率的运行理论,如《燃气品质与锅炉含氧量的调整机制》、《减少锅炉启停的集中控制办法》等,可以有效减少锅炉供热效率损失。 最近三个供暖季公司供热运营业务在北京地区燃气基准度日数平均单耗约为7.22Nm3/m2。根据2019年9月26日发布的北京市地方标准《供暖系统运行能源消耗限额》,北京市单位面积燃料耗用量限定值(现有供暖系统运行能源消耗所允许的值)为9.0Nm3/m2、准入值(新建及改扩建供暖系统运行能源消耗所允许的值)为7.5Nm3/m2,公司燃气平均单耗水平低于北京市地方标准限定值,公司在供热节能环保方面具有较强的竞争优势。 公司是首批经国家发改委备案的节能服务企业,依托节能技术和运营经验,公司积极开拓合同能源管理业务,是最早专注于合同能源管理的节能服务企业之一。 此外,公司已建立了全方位的信息化管控系统,锅炉房及换热站远程监控、采暖用户室内温度远传监测、节能运行监测等可以保证公司供热服务运营良好,且避免浪费无效能源。同时,公司拟筹建的供热运营管控平台,将整合公司的供热信息资源,通过网络化智能管理提升公司运营管理效率,为实现智能化供热发展方向奠定基础。 (三)团队优势 公司拥有一支专业化且稳定的管理团队,核心管理人员均有多年行业经历,积累了丰富的理论和实践经验。公司核心管理团队杨建勋先生、魏澄先生、付英女士、丁琦先生四人早年均曾是业内工程师,在公司共同创业二十余年,对暖通行业具有较为深刻的理解。公司核心管理团队在公司的长期发展过程中已经形成了一致的经营和管理理念,核心管理团队的稳定与专注是公司持续健康发展的重要基础。杨建勋先生任北京市供热协会副理事长,对供热行业的业务模式、发展趋势理解深刻,主要负责制定公司战略规划以及把握公司发展方向;付英女士专于组织管理,为公司建立了一支专业高效的业务支持团队;魏澄先生具有很强的市场开拓能力,对市场商机把握准确;丁琦先生任北京市供热协会技术部主任,对节能运行有深刻的见解,主导了公司大部分研发项目,并负责运营团队的管理,保障公司战略得以有效实施。 (四)品牌与客户优势 公司深耕供热行业二十九年,目前已成为北京市重要的民营供热企业之一,是集供热投资运营、供热委托运营、合同能源管理、节能技术服务为一体的专业化供热服务商。公司的“金房”、“KINGFORE”和“KINGFORE金房”商标在北京市供热领域具有较高的知名度和美誉度。 自2004年开始,公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居、金融街金色漫香林、中粮万科长阳半岛、恒大昌平高教园、鑫苑鑫都汇、石家庄保利等多个供热项目,与首开股份、金融街、金隅嘉业、万科股份、龙湖中佰、恒大地产、绿地控股、招商嘉铭等知名房地产开发商建立了良好的合作关系。公司通过成熟的供热运营服务模式,为客户提供专业化服务,曾获得中国房地产学会、北京房地产协会颁发的“中国房地产供暖领军企业”称号。 (五)业务布局优势 作为北京市重要的民营供热企业之一,公司不断加强供热节能技术研发,提高公司供热服务水平,开拓供热运营项目。近三个供暖季,公司在北京地区市场占有率稳步提升。 提升巩固北京市场规模的同时,公司不断探索尝试突破行业区域壁垒。2013年通过石家庄地区“煤改气”机会,成立了石家庄子公司,并承接了“石家庄绿地项目”、“石家庄高干项目”等供热项目;2014年中标“天津1#能源站地热能供热项目”,成立了天津子公司;2016年,依托在北京市场积累的良好口碑,成立了陕西子公司,开拓了“陕西利昌源幸福里项目”、“陕西龙承帕提欧项目”等;2017年,凭借公司在乌鲁木齐市场完成的多个大型供热节能改造项目带来的良好声誉,公司成立了新疆子公司并签订了约68万平方米供热区域合同能源管理的合同。上述子公司经营情况良好,供热运营面积稳步发展。公司现已形成了以北京地区为核心,京津冀地区协同发展,西安、乌鲁木齐作为西北地区发展中心,合力拓展整个北方供热市场的业务布局。与同行业内上市公司相比,公司率先打破区域壁垒,开拓布局北方市场,在市场空间、业务布局方面具有竞争优势。 (六)用户服务优势 城市供热作为重要的基础性公共服务行业,直接关系到下游用户的生活质量水平和舒适指数。为更好地提升公司供热服务品质和终端用户舒适感受,公司建立了集业务咨询、故障报修、服务投诉、满意度回访等多功能于一体的“400服务呼叫中心”,配有经验丰富、专业规范的客服团队,可实现供暖季7×24小时全天候的及时响应服务。 在供热用户服务管理上,公司设立的“400服务呼叫中心”将用户的需求通过免费热线集中登记和处理,并实现服务闭环过程的全程监控跟踪。用户提出温度未达标、设备保修等需求时,可通过公司供热管理平台直接提交指令至维修部门和人员,快速响应用户提出的各种需求,及时对故障问题进行处理和解决。同时,服务呼叫中心在问题得到处理后,会对用户进行回访和满意度调查。通过与用户的良好沟通和及时回馈,公司服务效率和用户满意度均得到明显提升。三、公司面临的风险和应对措施 1.税收优惠政策变动的风险 公司系高新技术企业。报告期内公司按15%的税率缴纳企业所得税,享受高新技术企业所得税优惠。如公司将来未能持续被认定为高新技术企业,或者国家税收优惠政策发生变化,可能对公司的业绩产生不利影响。应对措施:公司将积极投入研发,保持在节能供暖领域技术领先地位。同时,公司也继续关注税收优惠政策,力争保持高新技术企业认定。 2.业务季节性波动的风险 公司供热运营服务收入存在较强的季节性特征。受北方采暖地区供暖时间影响,供热运营服务收入在年度内分布不均。公司供热运营业务的季节性波动会增加公司在人员配备和运营资金安排等方面的难度,可能会对公司的生产经营造成不利影响。 应对措施:公司将根据供暖时间变化,合理保持人员储备,做好对运营资金的规划。 3.技术研发风险 公司多年来围绕供热节能领域开展相关的技术研发工作。公司重视技术研发工作。但由于技术研发工作存在不确定性,若项目研发失败或成果不及预期将浪费公司人力和资金成本,同时导致公司技术研发情况无法满足业务持续发展的需求,进而对公司的盈利能力产生不利影响。 应对措施:公司将积极投入研发,保持在节能供暖领域技术领先地位,前瞻性的做好技术储备及产品开发。 4.安全生产风险 公司定期对暖通设施进行维修、维护,并适时对相关设施进行更新改造,但公司在经营过程中仍可能发生暖通系统破损、爆裂等设施故障,从而影响部分居民用户用热或使第三方受到重大损失从而导致公司需承担相关责任。若在公司运营过程中,出现因设备质量、人为操作或其他原因导致的偶发事故,可能使公司的正常生产经营受到不利影响。 应对措施:公司将安全生产放在第一位,切实执行关于国家、行业、企业安全生产方面的制度,抓好设备采购及验证工作,定期对系统进行巡检、维护、保养,保障客户用热安全。 5.市场竞争加剧的风险 近年来,供热行业竞争日益激烈。虽然供热行业存在一定的技术壁垒、资金壁垒与区域壁垒,但在国家产业政策持续激励与行业发展前景向好的吸引下,将不断有新的投资者选择进入供热行业。新进入者将加剧行业竞争,一定程度上可能导致单位供热面积投资越来越大,从而影响公司的经营业绩。 应对措施:公司将做好老项目维护,在保持合理投资的情况下做好新项目拓展,并通过技术、管理等多方面降低运营成本。 6.经营规模扩大带来的管理风险 公司未来仍将持续获取项目以实现业务扩张,运营管理项目数量将进一步增长,从而对公司的管理能力提出更高的要求。若公司管理能力的提升未能与业务规模的扩张保持一致,或公司控制制度不能得到有效执行,将给公司带来一定的管理风险。应对措施:公司将努力提升管理水平和技术水平,合理地拓展项目及做好人力储备,提高项目运营效率。

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